SAP GRC Tabellen bzgl. Governance, Risk, and Compliance

SAP GRC (Governance, Risk, and Compliance) ist eine integrierte Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, einen effektiven Rahmen für die Einhaltung von Vorschriften, das Risikomanagement und die Governance zu schaffen. Zu den Hauptfunktionen gehört die Identifizierung und Analyse von Risiken, um proaktive Strategien zur Minderung dieser Risiken zu entwickeln und deren Auswirkungen zu minimieren. Ein weiterer zentraler Aspekt ist das Management der Benutzerrollen und Berechtigungen, das sicherstellt, dass der Zugriff auf kritische Systeme und Daten nur autorisierten Benutzern gewährt wird, wodurch Sicherheitslücken geschlossen werden. SAP GRC erleichtert zudem die Durchführung von Audits und Aufsicht, indem es eine transparente Dokumentation und Nachverfolgung von Compliance-Vorgängen bereitstellt. Abschließend ermöglicht die Plattform die Automatisierung und Optimierung von Compliance-Prozessen, was die Effizienz steigert und das Risiko von Verstößen gegen gesetzliche Anforderungen verringert.

SAP GRC Änderungsmanagement und Genehmigungsworkflows

GRFNCHGOWNER: Informationen zu Änderungsbesitzern
GRFNCHANGELOG: Änderungsprotokoll für GRC-Daten
GRFNAPPREQ: Genehmigungsanfragen

SAP GRC Access Control (AC)

Benutzerverwaltung und Rollen

GRACUSER: Informationen zu Benutzern im GRC-System
GRACUSRACCMNT: Kommentare zu Benutzeranfragen
GRACRLCONN: Verknüpfung von Rollen mit Systemen
GRACROLEREP: Rolleninformationsberichte
GRACROLE: Rollendetails in GRC

Berechtigungsanfragen

GRACREQSTEPS: Details zu den Schritten im Anfrageprozess
GRACREQOWNER: Informationen zu Antragstellern
GRACREQ: Übersicht über Berechtigungsanfragen
GRACREQITEMS: Einzelne Items in einer Anfrage

SAP GRC Workflow

GRFNMWCNSSTG: Workflow-Konfiguration und Staging-Daten
GRFNMWRTINST: Workflow-Instanzinformationen
GRFNMWRTSTEPS: Workflow-Schritte

SAP GRC Risikoanalyse (Risk Management – RM)

Risiko- und Kontrollinformationen

GRACRISK: Risikodetails (Definitionen und Beschreibungen)
GRACCTRL: Kontrollinformationen für Risiken
GRACFUNC: Funktionen für Risikoanalysen
GRACRISKLEVEL: Risikostufen

Analysetabellen

GRACSYSTEMS: Systeminformationen für Risikoanalysen
GRACACTUSAGE: Aktivitätsnutzungsdaten für Analysen
GRACSODRULE: Zuordnung von Regeln zu Risiken
GRACSOD: Segregation-of-Duties-Regeln

SAP GRC Audit Management

GRACAUDITTASK: Zu Auditaufgaben gehörige Details
GRACAUDITFIND: Audit-Feststellungen
GRACAUDITLOG: Audit-Log-Details
GRACAUDITPLANS: Auditpläne

SAP GRC Continuous Control Monitoring (CCM)

GRACCCMLOG: Protokoll für kontinuierliche Überwachungen
GRACCCMREPO: Berichte zur Überwachung
GRACCCMRULES: Regeln für CCM

SAP GRC Berichterstellung und Konfiguration

GRFNCONFIG: Allgemeine GRC-Systemkonfiguration
GRFNRULECONFIG: Regelkonfigurationsdaten
GRFNDASHBOARD: Dashboard-Einstellungen
GRFNREP: Berichtskonfigurationen

SAP GRC Integration und Systeminformationen

GRACCONNECT: Verbindungsdetails zu Quellsystemen
GRACRFC: RFC-Verbindungen im GRC-Kontext
GRACSYS: SAP-Systemverbindungen in GRC

SAP GRC historische Daten und Logdaten

GRACHISTORY: Historische Daten zu Benutzer- und Rollenänderungen
GRACLOG: Allgemeine GRC-Log-Daten
GRACACTLOG: Aktivitätsprotokolle

SAP GRC weitere relevante Tabellen

GRACLANG: Sprachdaten für GRC-Elemente
GRACMITOBJ: Objekte zur Risikominderung
GRACMITROLE: Rollen für Risikominderung
GRACRLCMP: Rollenkonflikte